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市科协2016年部门决算公开说明
作者:日照科普网  点击次数:313  发布时间:2017-08-03 14:34:21

  一、 主要职能

  一是科普部负责科协系统科普工作的表彰和奖励;负责科普网络、科普队伍和科普阵地建设,联系指导区县科协、基层组织的科普工作;指导市农技协联合会开展工作。二是学会部负责对市科协所属的学会、协会、研究会进行监督管理,对非主管所属社团进行管理和业务指导;负责市级学会、企业、高校等基层组织建设等;三是科技馆配合承建单位做好丁肇中科技馆的工程设计、施工建设等工作,指导全市科普场馆、科普教育基地的建设和活动开展;四是反邪教办公室承担市反邪教协会日常工作;分析邪教组织活动规律,及时向党委和政府提出建议;组织开展反邪教讲座、展览、宣传等活动,向公众揭露邪教本质与危害,开展反邪教理论研究;参与对邪教信徒的教育与挽救工作等。

  二、 部门决算单位构成

  日照市科学技术协会机关独立核算机构1个,编制部门决算单位1个,无下级汇总单位。

 

2016年度部门决算表

 

  

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

 

  一、2016年部门决算情况说明

 

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计398.14万元,支出总计379.78万元。与2015年相比,收入总计增加40.76万元,支出总计增加32.45万元,收入总计增长11.41%,支出总计增长9.34%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入398.14万元,其中:财政拨款收入398.14 万元,占100%;上级补助收入0万元,其他收入 0万元。

  

 

  2016年本年收入结构图

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出379.78万元,其中:基本支出240.07 万元,占63.21%;项目支出139.71万元,占36.79%;对附属单位补助支出0万元。

  

2016年本年支出结构图

 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计408.20万元,其中:一般公共预算财政拨款398.14万元,占97.54%;政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余10.06万元,占2.46%。

  

2016年财政拨款收入结构图

  

 

2016年度财政拨款支出决算总计379.78万元,其中:科学技术支出372.18万元,占98 %,社会保障和就业支出7.6万元,占2%。

2016年财政拨款支出结构图

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为379.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长32.45万元,增长9.34%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.1 万元,支出决算为379.78万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是2016年11月调增职工工资。

  (1)科学技术支出科学技术普及机构运行主要反映用于职工工资福利支出和办公费、邮电费、其他交通费、退休费等。年初预算为243.1元,支出决算为240.07万元,完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数,主要原因是公务接待费决算数小于年初预算数。

  (2)社会保障和就业行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于退休费、生活补助等支出。年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算240.07万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费199.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费40.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  市科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.39万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.09万元,公务接待费0.3万元。

  2016年“三公”经费决算比年初预算数减少8.61万元,主要原因是严格执行中央八项规定,尽量减少费用的发生。其中:因公出国(境)费0万元,比2016年预算减少5万元;公务用车购置及运行费6.09万元,比2016年预算减少0.91万元;公务接待费0.3万元,比2016年预算减少2.7万元。因公出国(境)费减少的主要原因是2016年我单位无组织出国考察。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车规定,减少不必要的出车。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,按照公务接待标准进行接待。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0个单位,因公出国(境)团组0 个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.09万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我单位用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于省学会服务中心来我市对接2016年科技信息企业推广应用服务项目接待费等,共计接待4批次,25人次,其中外事接待0批次,0人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,市科协机关运行经费支出240.07万元,比2015年增长29.2万元,增长13.85%,主要原因为2016年调增工资等。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购金额 7.4万元,其中:政府采购货物金额7.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  我单位逐步建立健全全过程预算绩效管理机制,进一步增强市级财政项目支出绩效目标编制的科学性,促进项目支出按预定目标有效实施,提高财政资金使用效益。

名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

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