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2017年度日照市科学技术协会部门决算
作者:日照科普网  点击次数:1186  发布时间:2018-09-28 11:10:29

  目 录

 

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2017年度部门决算情况说明

  二、重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

 

  一、部门职责

  日照市科学技术协会是日照市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。

  市科协的主要职责是:

  (一)加强对科技工作者的政治引领,引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定政治立场,自觉践行社会主义核心价值观。

  (二)密切联系科技工作者,反映意见建议和诉求,维护合法权益;表彰、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才;建设网上科技工作者之家;建立健全科学研究诚信监督机制,加强科学道德和学风建设。

  (三)创新学术交流方式,搭建高水平学术交流平台,繁荣学术活动,促进学科发展和科技创新。

  (四)指导和协调创新驱动助力工程工作的组织实施,承担创新驱动助力工程工作的联络沟通和事务协调服务。

  (五)开展民间国际科技交流与合作,发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

  (六)组织推进日照市科技社团承接政府转移职能,参与政府购买服务工作。

  (七)牵头实施全民科学素质行动计划纲要,建立社会化科普联动机制;开展科普活动和青少年科技教育,推广先进技术;指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

  (八)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作;推进智库高端人才队伍建设,建设市级科技智库,服务党和政府科学决策。

  (九)指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动,推进学会改革和发展;对下级科协进行业务指导,推动科协基层基础建设,增强自身发展能力。

  (十)负责群众性反邪教工作,指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

  (十一)承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

  二、 机构设置

  市科协2017年度决算为市科协本级,无下属单位。

 

  第二部分

  2017年度部门决算表

 

  收入支出决算总表

                                                                     公开01表

部门:日照市科学技术协会                                                                                                                              金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

419.55

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

414.04

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

 

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

 

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

 

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

 

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

 

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

 

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

44

 

 

16

 

十六、金融支出

 

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

 

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

 

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

 

50

20

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

419.55

本年支出合计

54

434.04

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

27.63

年末结转和结余

56

13.13

 

28

 

 

57

 

合计

29

447.18

合计

58

447.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

  收入决算表

  公开02表

部门:日照市科学技术协会                                                                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

419.55

419.55

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

419.55

419.55

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

 

419.55

419.55

 

 

 

 

 

 2060701  2060701

机构运行 

  机构运行

 

267.05 

267.05 

 

 

 

 

 

 2060702

 科普活动

  科普活动

 

127.5 

127.5 

 

 

 

 

 

 2060703

青少年科技活动 

4 

4 

 

 

 

 

 

 2060704

学术交流活动 

11 

11 

 

 

 

 

 

 2060799

其他科学技术普及支出 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

  支出决算表

                   公开03表

部门:                                                                                                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

434.04

259.06

174.98

 

 

 

 206

 科学技术支出

414.04 

259.06 

154.98 

 

 

 

 20607

 科学技术普及

414.04 

259.06 

154.98 

 

 

 

 2060701

 机构运行

259.06 

259.06 

 

 

 

 

 2060702

 科普活动

129.98 

 

129.98 

 

 

 

 2060703

 青少年科技活动

4 

 

4 

 

 

 

 2060704

 学术交流活动

11 

 

11 

 

 

 

 2060799

 其他科学技术普及支出

10 

 

10 

 

 

 

 229

 其他支出

20 

 

20 

 

 

 

22999

 其他支出

20 

 

20

 

 

 

2299901

 其他支出

20 

 

20

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

  财政拨款收入支出决算总表

   公开04表

  部门:                                                                                                                                               金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

419.55 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 414.04

 414.04

 

 

7

 

二十一、其他支出

21

 20

20 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

419.55 

本年支出合计

23

434.04

 434.04

 

年初财政拨款结转和结余

10

27.63 

年末财政拨款结转和结余

24

 13.13

 13.13

 

   一般公共预算财政拨款

11

27.63 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

447.18 

合计

28

 447.18

447.18 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:                                                                                                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

434.04

259.06

174.98

206

 科学技术支出

 414.04

 259.06

 154.98

 20607

 科学技术普及

 414.04

 259.06

 154.98

 2060701

 机构运行

 259.06

 259.06

 

 2060702

 科普活动

 129.98

 

 129.98

 2060703

 青少年科技活动

 4

 

 4

 2060704

 学术交流活动

 11

 

 11

 2060799

 其他科学技术普及支出

 10

 

 10

 229

 其他支出

 20

 

 20

22999

其他支出

20

 

20

2299901

其他支出

20

 

20

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  部门:                                                                                                                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

191.85 

302

商品和服务支出

40.36 

310

其他资本性支出

7.68 

30101

  基本工资

68.22 

30201

  办公费

7.36 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

75.51 

30202

  印刷费

3.07 

31002

  办公设备购置

7.68 

30103

  奖金

0.41 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.03 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.09 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

14.63 

30206

  电费

1.21 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.26 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

2.15 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

33.08 

30209

  物业管理费

0.10 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

19.17 

30211

  差旅费

2.05 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

8.34 

30213

  维修()

1.28 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.2 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

1.15 

30215

  会议费

0.73 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.58 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.64 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.04 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.05 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

4.55 

30231

  公务用车运行维护费

2.24 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

5.09 

30239

  其他交通费用

7.88 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.46 

 

 

 

人员经费合计

211.02 

公用经费合计

48.04 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  部门:                                                                                                                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开08表

  部门:                                                                                                                                         金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8.00

 

 6.00

 

 6

 2

2.88

0

 2.24

 

 2.24

 0.64

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  第三部分

  2017年度部门决算情况 和重要事项说明

 

  一、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2017年度收、支总计447.18万元,与2016年相比,收、支总计增加38.98万元,增长9.55 %,主要是办公场所搬迁,增加办公设备购置及加强科普宣传增加宣传费。

  

       (二)收入决算情况

  本年收入合计419.55万元,其中:财政拨款收入419.55万元,占100%。

  (三)支出决算情况

  本年支出合计434.04万元,其中:基本支出259.06万元,占59.69%;项目支出174.98万元,占40.31%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收、支总计447.18万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加38.98万元,增长9.55 %,主要是办公场所搬迁,增加办公设备购置及加强科普宣传增加宣传费。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出434.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长54.26万元,增长14.29%。主要是办公场所搬迁,增加办公设备购置及加强科普宣传增加宣传费。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出434.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出424.55万元,占97.81%,社会保障和就业(类)支出9.49万元,占2.19%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.59万元,支出决算为434.04万元,完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因奖金在2018年初发放。

  (1)科学技术支出科学技术普及机构运行主要反映市科协在职人员经费、日常公用经费支出。年初预算为302.60万元,支出决算为249.57万元,完成年初预算的82.48%。决算数小于年初预算数的主要原因人员经费未及时发放结转至2018年,在2018年初发放。

  (2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。主要反映市科协开展科学技术普及系列活动等支出,年初预算117.50万元,支出决算为129.98万元,完成年初预算的110.62%,决算数大于预算数主要原因为上年末结转部分项目经费在2018年支出。

  (3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。主要用于市科协开展科普百校行、科技创新大赛等青少年科技活动业务类项目支出。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

  (4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。主要用于市科协开展学术交流与合作等业务类项目支出。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

  (5)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出。主要用于市科协开展科学技术普及系列活动等业务类项目支出,年初无预算,支出决算10万元,决算数大于预算数主要原因是市财政局追加科普活动宣传经费。

  (6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于退休人员工资、遗属人员生活补助等支出。年初预算为9.49万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算259.06万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费211.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费48.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2017年度市科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.88万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.24万元,公务接待费0.64万元。

  2017年“三公”经费决算比年初预算数减少5.12万元,主要原因是2017年度无因公出国(境)费及车改车辆减少公务用车运行维护费减少。其中:本单位无因公出国(境)费,公务用车购置及运行费减少3.76万元,公务接待费减少1.36万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车制度,加强公务用车管理,严格控制公车运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求,切实采取措施严格控制公务接待支出。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年度无因公出国(境)费。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.24万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2017年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2017年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费0.64万元。主要用于本单位按规定开支的各类接待费用,共计接待4批次,48人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2017年度,本单位机关运行经费支出48.04万元,比2016年增长7.21万元,增长17.66%,主要原因是办公场所搬迁,增加办公设备购置,相应增加机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年度,政府采购金额10.52万元,其中:政府采购货物金额10.52万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于科普活动的科普大篷车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  我单位逐步建立健全全过程预算绩效管理机制,进一步增强市级财政项目支出绩效目标编制的科学性,促进项目支出按预定目标有效实施,提高财政资金使用效益。

 

  第四部分

  名词解释

 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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